为了规范管理，提高资金使用效率，进一步落实学校和总务处的规章制度，使物资采购及出入库管理工作更加科学规范，结合我科室实际工作，特制定本办法。
一、指导思想
规范和加强物资采购管理，降低物资采购成本，提高资金使用效率，保证物资采购品质和价格合理。
二、采购原则
在物资采购过程中，采购过程必须遵循公平、公开、公正和诚信的原则，以合理的价格、良好的质量、完善的售后服务为总务处修缮科选择高性价比的优良产品。采购工作按计划集中进行，保证有两人以上进行采购监督，坚持不积压库存，不缺少常备零件的管理原则。
三、采购办法及流程
按照修缮物资采购金额、数量和频率的不同，分别采取批量采购和临时性采购两种方式。
（一）批量采购：适用于常用维修材料的采购。
工作流程：申报常用材料购置计划→科室审批→总务处审批→进行物资采购→核对入库→核实票据进行报账
（二）临时性采购：适用于因意外事故引起的抢修、对已采购物资的零星补采或因其他原因造成的临时性物资采购。
工作流程：根据情况对主管领导进行申报→使用部门进行物资采购核对物资清单与票据→进行报账
四、出入库管理
维修物资采购后，采购人员应及时办理材料入库手续，由仓库管理人员和采购人员在购货发票上签字，再经部门领导、总务处领导签字进行核实后，在财务部门进行报销；未办理入库手续的，不能签字报销。
维修人员根据报修单内容在库房领取维修材料并进行记录。
仓库管理人员对库房做好防范和防火工作。
五、台账管理
根据物资采购实际情况进行台账登记和日常管理工作，维修材料入库后，要详细记录好采购物资的种类、名称、数量、价格及入库时间，备注资金支付情况，以备核查。
六、其他规定
修缮科第一责任人对本部门物资采购计划的上报、审核、采购经费落实及采购结果负责。除特殊情况外，不得无计划采购，也不得将采购计划化整为零或以其他方式规避集中采购。采购所产生票据，需经部门领导、主管领导和总务处领导审批，未经过审批的采购票据，财务部门不得办理报账手续。
七、工作纪律
参与物资采购工作的人员必须做到廉洁自律，不得滥用职权徇私舞弊，索贿受贿。任何部门和个人不得以任何方式干扰物资采购活动。
总务处修缮科
二零一五年一月二十六日
